目　　录

第一部分　商丘市纪律检查委员会局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

 

 

第一部分  商丘市纪律检查委员会概况

 

一、部门职责

中国共产党商丘市纪律检查委员会、商丘市监察委员会合署办公，履行党的纪检、监察两项职责，实行一套工作机构，两个机关名称，共同设立内设机构。市纪委监委内设机构27个，下设商丘市纪检监察宣传教育培训中心1个归口预算管理单位。中共商丘市委巡察工作领导小组办公室为中共商丘市委巡察工作领导小组日常办事机构，设在中共商丘市纪律检查委员会机关。

主要职能是：

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委及省委、省纪委监委、市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委和市城乡一体化示范区党工委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委及省委、省纪委监委、市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（六）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委及省委、省纪委监委、市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担省纪委监委交办的反腐败国际交流和合作事务。

（八）负责建立健全市管干部廉政档案，做好市管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡察整改情况督查督办工作。

（十）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管大中专院校和市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

 中国共产党商丘市纪律检查委员会内设机构27个，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、申诉复议室、党风政风监督室、、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八监督检查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、第十三审查调查室、第十四审查调查室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、离退休干部工作室。

从决算单位构成看，中国共产党商丘市纪律检查委员会部门决算包括：中国共产党商丘市纪律检查委员会决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1、中国共产党商丘市纪律检查委员会机关

2、中共商丘市委巡察工作领导小组办公室

3、一个所属事业单位：商丘市纪检监察宣传教育培训中心

  

第二部分  2019年度部门决算表

 

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：商丘市纪律检查委员会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,803.93	一、一般公共服务支出	29	10,695.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	88.52
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	552.42
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	180.07
	9		九、卫生健康支出	37	94.05
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	135.73
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	553.96
	23			51
本年收入合计	24	15,803.93	本年支出合计	52	12,299.96
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,158.12	年末结转和结余	54	5,662.09
	27			55
总计	28	17,962.05	总计	56	17,962.05
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

						收入决算表
										公开02表
部门：商丘市纪律检查委员会										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				15,803.93	15,803.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	14,728.31	14,728.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	14,728.31	14,728.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1,479.66	1,479.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	8,062.00	8,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	186.65	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	213.31	213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	213.31	213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

					支出决算表
									公开03表
部门：商丘市纪律检查委员会									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				12,299.96	2,008.34	10,291.63	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10,695.21	1,509.96	9,185.25	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	10,695.21	1,509.96	9,185.25	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1,347.83	1,347.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	4,705.56	0.00	4,705.56	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	162.12	162.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4,479.69	0.00	4,479.69	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	552.42	0.00	552.42	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	552.42	0.00	552.42	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	552.42	0.00	552.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	180.07	180.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	180.07	180.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	553.96	0.00	553.96	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	553.96	0.00	553.96	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	553.96	0.00	553.96	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：商丘市纪律检查委员会							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,803.93	一、一般公共服务支出	30	10,695.21	10,695.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	88.52	88.52	0.00
	6		六、科学技术支出	35	552.42	552.42	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	180.07	180.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	94.05	94.05	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	135.73	135.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	553.96	553.96	0.00
	23			52
本年收入合计	24	15,803.93	本年支出合计	53	12,299.96	12,299.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,158.12	年末财政拨款结转和结余	54	5,662.09	5,662.09	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,158.12		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	17,962.05	总计	58	17,962.05	17,962.05	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

				一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：商丘市纪律检查委员会						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				12,299.96	2,008.34	10,291.63
201			一般公共服务支出	10,695.21	1,509.96	9,185.25
20111			纪检监察事务	10,695.21	1,509.96	9,185.25
2011101			行政运行	1,347.83	1,347.83	0.00
2011102			一般行政管理事务	4,705.56	0.00	4,705.56
2011150			事业运行	162.12	162.12	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4,479.69	0.00	4,479.69
205			教育支出	88.52	88.52	0.00
20508			进修及培训	88.52	88.52	0.00
2050803			培训支出	88.52	88.52	0.00
206			科学技术支出	552.42	0.00	552.42
20699			其他科学技术支出	552.42	0.00	552.42
2069999			其他科学技术支出	552.42	0.00	552.42
208			社会保障和就业支出	180.07	180.07	0.00
20805			行政事业单位离退休	180.07	180.07	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	52.88	52.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.57	122.57	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.63	4.63	0.00
210			卫生健康支出	94.05	94.05	0.00
21011			行政事业单位医疗	94.05	94.05	0.00
2101101			行政单位医疗	81.05	81.05	0.00
2101102			事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
221			住房保障支出	135.73	135.73	0.00
22102			住房改革支出	135.73	135.73	0.00
2210201			住房公积金	135.73	135.73	0.00
229			其他支出	553.96	0.00	553.96
22999			其他支出	553.96	0.00	553.96
2299901			其他支出	553.96	0.00	553.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：商丘市纪律检查委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,461.10	302	商品和服务支出	331.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	519.56	30201	办公费	50.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	401.11	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费	184.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	3.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.89	30216	培训费	89.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.61	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	157.55	30229	福利费	14.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30239	其他交通费用	74.42
			30240	税金及附加费用	8.77
			30299	其他商品和服务支出	0.10
人员经费合计		1,676.48	公用经费合计					331.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240.87	0.00	230.87	170.87	60	10	237.27	0.00	227.41	170.87	56.54	9.86
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

  

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为17,962.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,494.45万元，增长33.37%。主要原因是2019年委机关和所属事业单位通过省考、遴选、招聘等方式新增员工32人，检察院转隶人员新增35人。市纪检监察宣传教育培训中心新建办公场所和配套设施采购增加经费支出。

 

二、收入决算情况说明

 

2019年度收入合计15803.93万元，其中：财政拨款收入15803.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

 

2019年度支出合计12,299.96万元，其中：基本支出2,008.34万元，占16.33%；项目支出10,291.63万元，占83.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2019年度财政拨款收、支总计均为17,962.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,494.46万元，增长33.37%。主要原因是2019年委机关和所属事业单位通过省考、遴选、招聘等方式新增员工32人，检察院转隶人员新增35人，人员经费和日常办公经费支出增加。市纪检监察宣传教育培训中心新建办公场所和配套设施采购增加经费支出。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）总体情况。

 

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,299.96万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,922.06万元，增长18.520745%。主要原因是2019年委机关和所属事业单位通过省考、遴选、招聘等方式新增员工32人，检察院转隶人员新增35人，人员经费和日常办公经费支出增加。市纪检监察宣传教育培训中心新建办公场所和配套设施采购增加经费支出。

 

（二）结构情况。

 

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,299.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10695.21万元，占86.95%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出88.52万元；占0.72%；科学技术（类）支出552.42万元，占4.49%；社会保障和就业（类）支出180.07万元，占1.46%；卫生健康（类）支出94.05万元，占0.76%；住房保障（类）支出135.73万元，占1.1%；其他（类）支出553.96元，占4.52%；。

 

（三）具体情况。

 

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,035.9万元，支出决算为12,299.96万元，完成年初预算的102.193967%。其中：

 

1．一般公共服务（类）支出。年初预算为8475.7万元，支出决算为10695.21万元，完成年初预算的126.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年委机关和所属事业单位通过省考、遴选、招聘等方式新增员工32人，检察院转隶人员新增35人，人员经费和日常办公经费支出增加。市纪检监察宣传教育培训中心新建办公场所和配套设施采购增加经费支出。

教育（类）支出。年初预算为145万元，支出决算为88.52万元，完成年初预算的61.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约，培训活动主要在委机关进行，全体人员培训经费开支压减。

 

3．科学技术（类）支出。年初预算为0万元，支出决算为552.42万元，完成年初预算的552.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息技术保障建设平台建设资金未纳入年初预算，根据省纪委文件要求和实际工作需要，增加该项预算。

4．社会保障和就业（类）支出。年初预算为150.6万元，支出决算为180.07万元，完成年初预算的119.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数上调，故支出增大。

5.卫生健康（类）支出。年初预算为81.4万元，支出决算为94.05万元，完成年初预算的115.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变动。

6.住房保障（类）支出。年初预算为97.7万元，支出决算为135.73万元，完成年初预算的138.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

7．其他（类）支出。年初预算为3085.5万元，支出决算为552.42万元，完成年初预算的17.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是检举举报平台建设项目、办案装备购置项目、新留置场所配套设施费用和廉政教育中心整修项目工程施工未完成，项目资金未能全部拨付。

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,008.34万元。其中：人员经费1,676.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费331.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为240.87万元，支出决算为237.26万元，完成预算的98.50%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算227.41万元，完成预算的98.50%，占95.84%；公务接待费支出决算9.86万元，完成预算的98.6%，占4.16%。具体情况如下：

 

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 

2．公务用车购置及运行费预算为230.87万元，支出决算为227.41万元，完成预算的98.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。其中：

 

公务用车购置支出为170.87万元，购置车辆9辆，其中执法执勤车8辆，通勤车1辆。

 

公务用车运行支出56.54万元。主要用于公车保险、燃油及维修。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

 

3.公务接待费预算为10万元，支出决算为9.86万元，完成预算的98.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。其中：外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出9.86万元。主要用于案件办理、督导检查、培训考察等人员接待。2019年共接待国内来访团组58个、来宾498人次（不包括陪同人员）。

 

 

八、预算绩效情况说明

 

（一）绩效管理工作开展情况。

 

狠抓绩效考评，确保党委政府决策部署有效落实。

绩效指标是绩效考评的重要依据，是绩效管理工作的基础。

开展绩效管理工作，不仅是政府自身管理的需要，也是人民群众参与管理社会事务，监督政府的现实需要。实践中，我们把公众评议纳入绩效考评综合得分中，坚持把人民群众拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为绩效管理的根本标准，坚持问政于民、问需于民，建立党委领导、政府主导、社会参与、人民群众满意的绩效管理制度体系。

开展电子监察，运用科技手段规范行政审批行为！

 

（二）项目绩效自评结果。

 

结合部门实际需要开展的工作，设立绩效目标。目标设定客观实际，严格按预算执行质量，预算执行进度，厉行节约的要求，做到了清晰、细化。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

 

2019年度机关运行经费年初预算为331.86万元，支出决算为331.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在无差异。

 

十一、政府采购支出情况说明

 

2019年度政府采购支出总额30.39万元，其中：政府采购货物支出27.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.12万元。授予中小企业合同金额30.39万元，占政府采购支出总额的6.08%，其中：授予小微企业合同金额30.39万元，占政府采购支出总额的6.08%。

 

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆23辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、一般公务车辆3辆、通勤车1辆、其他车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金