2018年度

中共滑县纪律检查委员会部门决算

 

 

目　　录

第一部分　　中共滑县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

 

 

 

第一部分 中共滑县纪律检查委员会

概况

 

 

 

一、部门职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及县委、县政府关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重点检查监督全县科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

（二）负责全县行政监察工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门、乡（镇）政府主要负责人和工作人员、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省委、省政府的政策、法律、法规以及国务院、省政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查处理县委和县政府各部门、企事业单位、乡（镇）党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件；决定或取消对案件中党员的处分；受理对党员、党组织的检举控告和党员、党组织的申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理县直各部门、乡（镇）主要负责人及其工作人员、县政府直属企事业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

（五）负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全县党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。

（六）负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全县党纪政纪有关规定。

（七）调查了解县直各部门和乡（镇）政府各部门制定有关规定的情况，对违反国家法律、政策的条款提出修改建议，变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定或规定。

（八）会同有关部门及乡（镇）党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核县直、乡（镇）纪委领导班子领导干部人选；负责县纪委监委派驻县直各部门纪检、监察干部的提名和监督其他干部的任免工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

（九）承办上级纪委监委和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共滑县纪律检查委员会与滑县监察委员会合署办公。

中共滑县纪律检查委员会机关内设17个职能科室和办案服务中心。

本级从决算单位构成看，中共滑县纪律检查委员会部门决算包括：中共滑县纪律检查委员会本级决算，滑县监察委员会本级。另外，由县委管理的县委巡察办部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位2个（含代管的县委巡察办）

1. 中共滑县纪律检查委员会本级

2. 滑县监察委员会本级

3. 办案服务中心

4. 县委巡察办

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共滑县纪律检查委员会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,335.47	一、一般公共服务支出	28	1,403.40
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.02
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	81.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.96
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	48.27
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	1,335.47	本年支出合计	50	1,564.47
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	461.49	年末结转和结余	52	232.49
	26			53
总计	27	1,796.96	总计	54	1,796.96
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

收入决算表 公开02表 部门：中共滑县纪律检查委员会 金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,335.47	1,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,174.41	1,174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,174.41	1,174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,154.41	1,154.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

支出决算表
公开03表 部门：中共滑县纪律检查委员会 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,564.47	1,544.95	19.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,403.40	1,383.88	19.51	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,403.40	1,383.88	19.51	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,376.95	1,376.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

财政拨款收入支出决算总表
											公开04表
部门：中共滑县纪律检查委员会											金额单位：万元
收     入					支     出
项目			行次	金额	项目		行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次				1	栏次			2		3	4
一、一般公共预算财政拨款			1	1,335.47	一、一般公共服务支出		28	1,403.40		1,403.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款			2	0.00	二、外交支出		29	0.00		0.00	0.00
			3		三、国防支出		30	0.00		0.00	0.00
			4		四、公共安全支出		31	0.00		0.00	0.00
			5		五、教育支出		32	0.02		0.02	0.00
			6		六、科学技术支出		33	0.00		0.00	0.00
			7		七、文化体育与传媒支出		34	0.00		0.00	0.00
			8		八、社会保障和就业支出		35	81.82		81.82	0.00
			9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	30.96		30.96	0.00
			10		十、节能环保支出		37	0.00		0.00	0.00
			11		十一、城乡社区支出		38	0.00		0.00	0.00
			12		十二、农林水支出		39	0.00		0.00	0.00
			13		十三、交通运输支出		40	0.00		0.00	0.00
			14		十四、资源勘探信息等支出		41	0.00		0.00	0.00
			15		十五、商业服务业等支出		42	0.00		0.00	0.00
			16		十六、金融支出		43	0.00		0.00	0.00
			17		十七、援助其他地区支出		44	0.00		0.00	0.00
			18		十八、国土海洋气象等支出		45	0.00		0.00	0.00
			19		十九、住房保障支出		46	48.27		48.27	0.00
			20		二十、粮油物资储备支出		47	0.00		0.00	0.00
			21		二十一、其他支出		48	0.00		0.00	0.00
本年收入合计			22	1,335.47	本年支出合计		49	1,564.47		1,564.47	0.00
年初财政拨款结转和结余			23	460.20	年末财政拨款结转和结余		50	231.20		231.20	0.00
一般公共预算财政拨款			24	460.20			51
政府性基金预算财政拨款			25	0.00			52
			26				53
总计			27	1,795.67	总计		54	1,795.67		1,795.67	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
	一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 部门：中共滑县纪律检查委员会 金额单位：万元
项目						本年支出
功能分类科目编码		科目名称				小计			基本支出	项目支出
栏次						1			2	3
合计						1,564.47			1,544.95	19.51
201		一般公共服务支出				1,403.40			1,383.88	19.51
20111		纪检监察事务				1,403.40			1,383.88	19.51
2011101		行政运行				1,376.95			1,376.95	0.00
2011102		一般行政管理事务				19.51			0.00	19.51
2011199		其他纪检监察事务支出				6.93			6.93	0.00
205		教育支出				0.02			0.02	0.00
20501		教育管理事务				0.02			0.02	0.00
2050101		行政运行				0.02			0.02	0.00
208		社会保障和就业支出				81.82			81.82	0.00
20805		行政事业单位离退休				81.16			81.16	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休				0.48			0.48	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				80.68			80.68	0.00
20899		其他社会保障和就业支出				0.66			0.66	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出				0.66			0.66	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出				30.96			30.96	0.00
21011		行政事业单位医疗				30.96			30.96	0.00
2101101		行政单位医疗				28.16			28.16	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出				2.81			2.81	0.00
221		住房保障支出				48.27			48.27	0.00
22102		住房改革支出				48.27			48.27	0.00
2210201		住房公积金				48.27			48.27	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：中共滑县纪律检查委员会 金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	826.12	302	商品和服务支出	485.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.38	30201	办公费	47.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	298.82	30202	印刷费	16.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	143.11
30106	伙食补助费	2.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.19	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	108.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.28	30206	电费	5.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.27	30207	邮电费	42.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	91.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	66.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.87	31019	其他交通工具购置	33.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	89.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.57
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	51.93
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.56
人员经费合计		916.04	公用经费合计					628.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：中共滑县纪律检查委员会										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.20	0.00	32.20	0.00	32.20	4.00	4.37	0.00	3.50	0.00	3.50	0.87
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：中共滑县纪律检查委员会								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分    2018年度 部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计为1335.47万元。与上年度相比，收入总计增加171.18万元，增长14.70%。主要原因是单位机构改革，办案费用上升。2018年度支出总计为1564.47万元。与上年度相比，支出总计增加462.53万元，增长41.97%。主要原因是单位机构改革，办案费用上升。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1335.47万元，其中：财政拨款收入1335.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1564.47万元，其中：基本支出1544.95万元，占98.75%；项目支出19.51万元，占1.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计为1335.47万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加171.18万元，增长14.70%。主要原因是单位机构改革，办案费用上升。2018年度财政拨款支出总计为1564.47万元。与上年度相比，财政拨款支出总计增加462.3万元，增长41.97%。主要原因是单位机构改革，办案费用上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1564.47万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加462.53万元，增长41.97%。主要原因是单位机构改革，办案费用上升。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1564.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1403.4万元，占89.70%；社会保障和就业支出（类）支出81.82万元，占5.22%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出30.96万元，占1.98%；住房保障支出（类）支出48.27万元，占2.77%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1231.53万元，支出决算为1564.47万元，完成年初预算的127.03%。其中：

1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为912.28万元，支出决算为1376.95万元，完成年初预算的150.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，成立监察委员会。

2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为94万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的21.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出在行政运行中支出。

3．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为38.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关服务支出在行政运行中支出。

3．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分机关服务支出在其他纪检监察事务中支出。

4．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在助学支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为14.93万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的3.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资由劳动局发放。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为71.94万元，支出决算为80.68万元，完成年初预算的112.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.77万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在行政运行中支出。

8．其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.17万元，支出决算为28.16万元，完成年初预算的111.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

10．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的11.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

11．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.66万元，支出决算为48.27万元，完成年初预算的110.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1544.95万元。其中：人员经费916.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费628.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.2万元，支出决算为4.37万元，完成预算的12.07%。

2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是保留一辆公务用车和招待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.5万元，完成预算的10.86%，占80.09%；公务接待费支出决算0.87万元，完成预算的21.75%，占19.91%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费   年初预算为32.6万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的10.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车数量减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.5万元。主要用于车辆运行及维护。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 年初预算为4万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的21.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.87万元。主要用于日常因公接待。2018年共接待国内来访团组10个、来宾80人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算要求，我单位落实对2018年预算绩效自评，严格执行财政制度，确保财政资金合理使用。

（二）项目绩效自评结果。

良好

（三）重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为112.16万元，支出决算为628.90万元，完成年初预算的560.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪委和监委合并，案件办理费用上升。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额19.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.51万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆15辆，其中：、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。