根据区委统一部署，2025年8月15日至9月30日，区委第二巡察组对区审计局党组进行了巡察。10月30日，区委巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。根据巡视巡察工作有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、巡察整改基本情况
区审计局把抓好区委巡察反馈意见整改作为重大政治责任和政治任务，全力推动巡察反馈意见整改落实。截至目前，五届区委第十一轮巡察反馈问题23项，已完成整改23项。
（一）提高思想认识，增强整改自觉。党组第一时间召开专题会议，传达学习巡察反馈意见，深刻领会巡察工作的政治内涵和整改要求，切实把思想和行动统一到上级决策部署上来。主要负责人带头领学悟透，带头对照反思，引导班子成员及全体干部职工充分认识巡察整改的重要性、紧迫性，摒弃“过关”思想和“敷衍”心态，树立“整改不力是失职、不抓整改是渎职”的理念，切实增强主动整改、全面整改、彻底整改的思想自觉和行动自觉，为整改工作开展筑牢思想根基。
（二）加强组织领导，压实整改责任。成立以党组主要负责人为组长，班子成员为副组长，分管副职及股室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，形成“主要负责人负总责、班子成员分工抓、股室具体抓落实”的整改工作格局。主要负责人切实履行第一责任人职责，亲自审定整改方案、亲自部署整改任务、亲自督办整改进度、亲自审核整改结果；班子成员严格落实“一岗双责”，牵头抓好分管领域整改工作；相关股室明确专人负责具体整改事项，层层传导压力、层层压实责任，确保整改责任到人、任务到岗、要求到位。
（三）细化整改措施，狠抓整改落实。对照巡察反馈的问题，党组逐条逐项梳理分析，深挖问题根源，制定详细的整改方案，明确整改目标、整改措施、整改时限和责任主体。坚持分类施策，对能够立行立改的问题，即知即改、限期办结；对需要长期推进的问题，建立长效机制，持续跟踪整改。主要负责人定期召开整改工作推进会，听取整改进展情况汇报，及时研究解决整改中遇到的困难和问题，对整改不力、进展缓慢的事项约谈提醒、督促督办，确保整改措施落地见效，问题整改清仓见底。
（四）注重成果转化，提升整改质效。坚持把巡察整改与中心工作、日常工作紧密结合，以巡察整改推动工作提质增效。一方面，针对整改中发现的制度漏洞和管理短板，健全完善各项规章制度，形成用制度管权、管事、管人的长效机制，从源头上防范同类问题再次发生；另一方面，以巡察整改为契机，举一反三、标本兼治，把整改成效体现在作风转变、能力提升和工作实绩上，切实把巡察整改成果转化为推动单位高质量发展的实际成效，以整改实效检验政治担当和工作能力。
二、巡察反馈问题整改情况
（一）落实巡察“后半篇文章”有差距，整改仍有弱项方面。
1.关于上次巡察反馈审计局存在报销金额与报销单据不符问题。
整改情况：已完成整改。一是已完成全部原始票据的梳理核查，并整理出两笔支出的对应原始支付凭证，查找造成该问题的原因，并由单位一把手约谈相关当事人，核实情况并做好记录，同时对相关人员进行口头批评教育；二是修订完善财务管理制度，组织全体人员开展财务报销流程专项培训，财务报销管理的规范性、严谨性得到有效提升。
2.关于上次巡察反馈审计局存在“缺乏创新意识”问题。
整改情况：已完成整改。针对大数据审计能力不足的问题，我们坚持“学用结合、以练促能”的思路，一是常态化开展计算机、大数据审计知识专题培训，聚焦数据比对、分析建模等核心技能，提升审计人员数字化素养。二是选派骨干力量参与上级审计项目、案例研讨和跨区域交流，在实战中锤炼数据审计本领，加快培养“懂业务、通技术”的复合型人才。三是在2025年医保审计等项目中，主动运用大数据技术开展业务数据筛查、疑点分析和线索核查，有效提升了审计精准度和工作效率，初步实现了从“凭经验”向“靠数据”的转变。
（二）贯彻落实上级部署不够坚决，履行职责使命有不足方面。
3.关于“第一议题”制度落实不严格问题。
整改情况：已完成整改。通过将“第一议题”纳入2025年、2026年年度党组中心组学习计划，局党组理论中心组学习更加规范，政治站位和思想认识持续深化。建立了“领学+研讨+落实”闭环机制，并结合审计工作谈心得、提建议，每季度进行学习研讨1次，在每次党组会上均进行研讨交流，推动学习从被动接收向主动思考转变，有效提升了学习实效和履职能力，为贯彻落实上级部署提供了坚实思想保障。
4.关于学用结合不紧密问题。
整改情况：已完成整改。通过组织局党组理论中心组专题学习，深入领会习近平总书记在河南考察调研时的重要讲话精神，全体班子成员结合审计工作实际谈心得、谈落实，进一步统一了思想、明确了方向。同时，全面贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，将生态环保、农业、民生等重点领域纳入2026年重点审计项目进行谋划，共谋划省、市项目13个，切实把学习成果转化为推动审计工作高质量发展的具体行动和实际成效。
5.关于意识形态工作重视不够问题。
整改情况：已完成整改。一是常态化开展意识形态专题培训和警示教育，全局干部职工对意识形态工作极端重要性的认识显著提升，政治判断力、政治领悟力、政治执行力得到有效增强。二是及时调整意识形态工作领导小组，将其纳入全局重点工作，严格执行“同部署、同考核、同问责”机制，全年专题研究意识形态工作2次以上，责任链条层层压实，工作合力显著增强。三是修订完善意识形态工作责任落实、报告、分析研判等制度，健全风险研判、阵地管理和应急处置等配套机制，形成了“知责明责、履责尽责、追责问责”的完整闭环，意识形态领域风险防控能力和阵地管理水平得到全面提升。
6.关于落实十四五审计工作规划不力问题。
整改情况：已完成整改。在安排2026年度审计项目计划时，科学统筹人力、物力与时间，优先将教育、医疗、养老、乡村振兴等重点民生项目，纳入年度审计项目计划，一是以征求意见函的形式充分征求区委办公室、区政府办公室、区委组织部等区委审计委员会成员单位的意见；二是对每个拟列入计划的项目进行审前调查了解，或以调查函的形式，对审计项目进行试审，精准对接审计项目资金使用及项目推进情况，确保审计项目顺利进行；三是已将公办养老机构建设项目的审计纳入2025年度审计项目计划中，截止目前，正在对第三方的竣工结算结果进行最后审定；四是在2026年审计项目计划中，将全区非义务教育政策落实情况列入审计范围，目前，该项目正在实施中。
7.关于高质量落实审计全覆盖有差距问题。
整改情况：已完成整改。一是向区审计委员会上报，并得到了区委审计委员会主任的同意，将城市发展服务中心2022年至2024年财务收支审计调增至2025年审计项目计划中，目前，该审计项目已全面完成，审计查出问题被审计单位已全部整改到位，相关整改资料已报送至审计组；二是在制定2026年审计项目计划前，向上级部门建议优先安排未审计覆盖的单位，并以征求意见函的形式充分征求区委办公室、区政府办公室、区委组织部等区委审计委员会成员单位的意见，经区委审计委员会批准后，再统筹实施；三是2026年审计项目安排了7名任职时间3年以上领导干部的经济责任以及预算执行审计。
8.关于研究型审计做的不深不透问题。
整改情况：已完成整改。全年开展“审计小课堂”37期，干部职工轮流对审计相关法律、案例等进行学习、培训，干部职工政策把握能力和专业分析水平显著提升。聚焦重大政策落实、民生热点难点精准筛选专报选题，形成高质量专报成果，有效发挥审计参谋助手作用，为决策部署提供了有力数据支撑和参考依据，2025年已形成审计专报9篇，且均得到领导批示。
9.关于审计整改审核把关不严问题。
整改情况：已完成整改。一是第一时间将问题移交涉及业务股室，并及时将问题反馈给区农业农村局。2026年1月，区农业农村局已完成缺失树木的补种工作。二是强化监督检查力度，审计整改期结束后，综合运用实地检查、资料核查、访谈调查等多种方式，全面核查整改措施落实成效，从严杜绝纸面整改、虚假整改等问题；三是常态化开展整改“回头看”，针对我区高标准农田建设项目审计、老窝镇主要领导干部经济责任审计中发现的路肩缺失、疏浚沟渠边坡比不达标、工程质量等问题，在问题整改完成后，再次进行现场核查，督促被审计单位真改实改、见底清零，坚决防止问题反弹回潮。
10.关于整改督导责任盯得不紧问题。
整改情况：已完成整改并持续监督。我局第一时间对污水处理费等税费欠缴以及城市基础设施配套费未征收到位这两个涉及持续整改的问题与相关部门进行核实，目前，均已整改到位。后续，我们将对此类问题持续监督。
（三）全面从严治党责任压得不牢，反腐利剑磨得不亮方面。
11.关于主体责任扛得不牢问题。
整改情况：已完成整改。一是深化思想认识，压实廉政责任。专题召开党风廉政建设工作部署会议，深入查摆工作短板与廉政风险，全面筑牢廉洁自律思想根基；二是严守纪律规矩，筑牢廉洁防线。依托全体干部职工会议，常态化开展节前廉政谈话，提前敲响廉洁警钟，绷紧纪律规矩之弦；三是压实一岗双责，健全责任体系。严格落实一岗双责制度，层层签订党风廉政建设目标责任书，压紧压实全员廉政责任。
12.关于履行“一岗双责”不到位问题。
整改情况：已完成整改。一是责任传导更紧实。通过签订 8 份“一岗双责”目标责任书，明确责任，构建“书记负总责、分管领导具体抓、股室负责人直接管”的责任链条，彻底扭转“重业务轻党建”倾向，实现党建与审计业务同谋划、同部署、同落实的工作格局。二是谈心谈话更精准。聚焦审计岗位廉政风险点，创新开展“靶向式”谈心谈话12次，变“同质化笼统谈”为“分岗位精准谈”，局党组书记与分管领导、分管领导与股长面对面沟通思想动态、排查风险隐患，确保谈话直击痛点、谈深谈透。三是从严抓好追责整改。针对此前谈心谈话走形式、内容同质化问题，对相关责任人严肃开展批评教育，责令作出深刻书面检讨，举一反三，自查自纠，杜绝同类问题再次发生。
13.关于审计反腐利剑效能未充分释放问题。
整改情况：已完成整改。一是通过业务培训、学习，提高审计人员各方面素养，并建立健全审计问题线索移交的标准流程，加强与纪检、监察等部门的沟通协作，共同研究解决线索移交过程中存在的问题，形成工作合力，全年共组织审计人员参加业务培训37次；二是定期对审计发现问题线索的移交和问责情况进行追踪，截至目前，已移送区纪委、主管部门等问题线索10条。
14.关于请销假制度执行不严问题。
整改情况：已完成整改。一是已完成请销假管理制度的修订，进一步严格审批流程，强化规矩意识；二是针对外勤人员多的特点，要求外勤人员在审计实施现场进行签到，并每月随机抽取签到记录，有效杜绝无故缺勤、虚假请假、逾期销假等问题；三是成立纪律督查小组，定期开展专项纪律检查，对违规人员进行通报批评；将请销假及纪律执行情况纳入绩效考核，与评优评先挂钩，确保制度刚性落地。四是严格执行考勤，对违规人员进行通报批评，于2023年2月10日下发《通报批评》小红头文件，对未履行请假手续，无故未到岗、未参加会议的1名同志提出通报批评；于2026年2月24日在局工作群内对未履行请假手续、未按时到岗的2名同志提出通报批评。
15.关于审计建议缺乏针对性问题。
整改情况：已完成整改。一是严格执行双重审核把关机制。严格落实报告审核、业务会审双重把关要求，在各审计项目实施过程中，多次召集业务股室召开业务审理会议，对审计发现疑难问题及审计建议的针对性、可行性、专业性进行全方位集体研判，精准研究完善审计意见建议，并规范形成审计业务会议纪要。2025年至今签批审计报告23份，召开业务审理会16次；二是规范完善审计审理流转程序。严格执行审计报告出具前审理审核流程，实行责任股室初审报送、法规股合规审理、分管领导逐级签批的闭环运行机制，全面提升审计报告及审计建议质量，为被审计单位整改规范提供专业科学指导，切实推动审计发现问题真改实改、整改成效落地见效。
16.关于主动接受监督意识不强问题。
整改情况：已完成整改。研究“三重一大”等重要会议时，提前与派驻纪检监察组长沟通会议内容，并确定参会时间；如会议冲突，会后及时向派驻纪检监察组长上报各个事项讨论结果，并在党组会议本中标注。2025年，邀请派驻纪检组长参会4次。
（四）践行新时代党的组织路线有偏差，核心作用发挥不够充分方面。
17.关于对党建工作重视不够问题。
整改情况：已完成整改。一是专题部署推动，压实党建工作责任。2026年1月16日党组召开专题党建工作会议，系统谋划、专题部署重点任务，明确工作目标、重点举措;二是细化工作谋划，规范党建工作开展。结合审计工作实际与支部建设需求，拟定并落实2026年党支部工作计划，明确支部建设、党员教育管理、党风廉政建设等核心工作内容，确保党建工作有序推进、有章可循。2026年1月9日、2月6日分别召开支部委员会会议，会议议题聚焦支部建设、党员发展、党员教育管理等重点内容开展专题研究、工作部署，彻底改变以往议事内容空洞的问题，推动支部党建工作走深走实;三是规范会议记录，完善工作痕迹管理。严格规范会议记录标准，安排专人负责记录工作，支部委员会会议全程详实记录会议议题、研究讨论内容、工作部署要求、议定事项等关键信息，完整留存支部研究推进党建工作的全过程轨迹，做到工作留痕、有据可查;四是强化常态学习，提升党员政治素养。坚持以周五固定学习日为载体，2026年常态化组织党员干部开展政治理论、审计业务、廉政纪律等专题学习7次，持续强化党员政治引领，提升党员政治素养和综合能力。
18.关于“三会一课”存在走过场现象问题。
整改情况：已完成整改。一是严格制度执行，实现会议规范全覆盖。自2026年1月16日党建专题会议部署以来，已按期规范召开支部委员会2次、专题党课1次。每月主题党日召开前均将学习资料提前发至工作群，便于支部党员开展自学；各项会议记录详实完整，彻底杜绝了简单化、随意化现象，整改了以往“走过场”的顽疾;二是深化学用结合，推动业务深度融合。紧扣审计工作，将“三会一课”与每月主题党日深度融合。会议内容紧扣审计一线重难点，围绕政治理论、法律法规、业务技能进行集中研讨，以高质量党建引领审计工作提质增效。
19.关于主题党日形式单一问题。
整改情况：已完成整改。一是推动党业深度融合，提升活动实效性。将主题党日与审计业务紧密结合，2026年常态化开展审计案例分享会4次，组织党员结合自身审计工作实践，分享典型案例、交流工作经验，打破以往“学习文件+讨论”的单一模式，让主题党日更贴合审计工作需求。二是丰富活动载体形式，激发参与主动性。精心谋划支部活动，全面丰富活动载体，拟计划5月或6月开展一次户外活动，进一步拓宽活动场景、创新活动形式，打造多元化活动体系。
20.关于执行党的组织生活制度不严格问题。
整改情况：已完成整改。严格按照问题反馈情况，高标准推进2025年度民主生活会和组织生活会，于2026年2月9日召开了民主生活会，并拟于2026年3月召开组织生活会。一是深化思想认识，筑牢会前基础。会前开展深入学习，广泛征求意见，并开展谈心谈话；从严审核党员对照检查材料，对问题空泛的材料要求重写，夯实会前思想根基。二是规范会议流程，提升会议质量。会上严格落实批评与自我批评要求，直面问题、揭短亮丑，杜绝表面化、形式化，实现从“走过场”到“动真格”的转变。三是强化成果转化，确保落地见效。会后健全问题闭环整改机制，建立专项问题整改台账，明确整改措施、整改时限，切实做好“后半篇文章”。同时归集完善学习资料、征求意见表、谈心谈话记录、对照检查材料、整改台账等资料，推动党的组织生活制度常态化、规范化、痕迹化落实。四是以考促学强基，以学促干提能。拟于5月份每周五定期开展政治理论应知应会小测试，做到以考促学、以考促记、以考促行，不断夯实审计机关党建引领业务根基，解决党员不清楚组织生活会召开频次等基础常识薄弱问题。
21.关于班子活力不足问题。
整改情况：已完成整改。针对该问题已上报组织部门。对临近退休干部，提前制定工作交接方案，明确交接内容及时限，确保各项工作平稳过渡；同步储备后备干部，为班子建设提供人才支撑。
22.关于干部考核激励机制落实不到位问题。
整改情况：已完成整改。已在第一时间与股室长、当事人等进行谈话，核实当月请假事项，经核实，该同志当月因股室人员全部外出审计，在孕晚期频繁产检、身体不适的情况下，独自一人完成审计质量参评以及上三级审计项目对接等工作，请假期间始终保持工作待命状态，接到任务时及时到岗处理，爱岗敬业，克服困难，圆满地完成各项工作任务。
23.关于队伍建设有短板问题。
整改情况：已完成整改。加强审计干部业务知识和技能的培训，提高业务水平和综合素质，一是鼓励年轻干部参加各类专业资格考试和学历教育，2025年9月19日，我单位4名青年干部赴郑州参加计算机审计中级培训班考试；2024年9月、2025年9月我单位均有2名年轻干部参加中级审计师考试，分别于2025年和2026年第一季度取得中级审计师证书；二是利用每周五“审计业务小课堂”加强业务知识的学习，并要求所有年轻干部进行现场业务知识分享，2025年至今已开展“审计业务小课堂”52期，有效助力审年轻干部提升自身专业素养和竞争力。
三、下一步工作打算
（一）持续深化政治建设，筑牢思想根基
始终把政治建设摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中精神以及习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保审计工作始终沿着正确政治方向前进。
（二）压紧压实整改责任，巩固整改成效
坚持把巡察整改作为长期政治任务，持续压实党组主体责任、主要负责人第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，对已完成的整改任务开展“回头看”，对需要长期坚持的事项紧盯不放、一抓到底，坚决防止问题反弹回潮，确保整改见底见效。
（三）健全完善制度机制，提升治理效能
坚持“当下改”与“长久立”相结合，针对巡察发现的共性问题、薄弱环节，进一步修订完善内部管理、审计业务、廉政风险防控等各项制度，形成用制度管权、管事、管人的长效机制，推动审计工作规范化、制度化、科学化运行。
（四）聚焦主责主业履职，提升审计监督质效
紧扣区委区政府中心工作，聚焦财政财务收支、重大政策落实、民生资金、项目建设、权力运行等重点领域加大审计监督力度，创新审计方式方法，强化审计成果运用，以高质量审计服务保障经济社会高质量发展。
（五）从严加强队伍建设，锤炼过硬审计铁军
坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，持续加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，严格落实中央八项规定精神，持之以恒正风肃纪，着力打造政治过硬、业务精通、作风务实、廉洁自律的高素质专业化审计干部队伍。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：0395-2605139；电子邮箱slqsjj2605139@163.com。
中共漯河市召陵区审计局党组
2026年6月9日